關(guān)于烏魯木齊縣2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
2023年7月28日在烏魯木齊縣第十八屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議上
烏魯木齊縣財(cái)政局黨組書記、局長(zhǎng) 牛英萍
主任，各位副主任，各位委員：
受烏魯木齊縣人民政府委托，我向本次會(huì)議作《關(guān)于烏魯木齊縣2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》，請(qǐng)予審議。
一、2023年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
上半年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大常委會(huì)的依法監(jiān)督下，全縣緊緊圍繞社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo)，努力克服經(jīng)濟(jì)下行因素影響，積極組織財(cái)政收入，全力保障“三保”支出，為全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。
（一）上半年財(cái)政收入完成情況。
上半年，我縣完成地方財(cái)政收入29215萬(wàn)元，較上年同期40069萬(wàn)元減少10854萬(wàn)元，下降27.1%，完成年初預(yù)算85200萬(wàn)元的34.3%。
1．一般公共預(yù)算收入完成21854萬(wàn)元，較上年同期18496萬(wàn)元增加3358萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.2%，完成年初預(yù)算53000萬(wàn)元的41.2%。
2．政府性基金收入完成7361萬(wàn)元，較上年同期21573萬(wàn)元減收14212萬(wàn)元，下降65.9%，完成年初預(yù)算32200萬(wàn)元的22.9%。
（二）上半年財(cái)政支出完成情況
1．上半年，我縣完成地方財(cái)政支出76449萬(wàn)元，比上年同期90941萬(wàn)元減支14494萬(wàn)元，下降15.9%。其中：一般公共預(yù)算支出完成62403萬(wàn)元，比上年同期63604萬(wàn)元減支1201萬(wàn)元，下降1.9%，下降的主要原因是疫情及上級(jí)專項(xiàng)支出減少；政府性基金支出完成14044萬(wàn)元，比上年同期27337萬(wàn)元減支13293萬(wàn)元，下降48.6%。下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)債券資金來(lái)源支付進(jìn)度較慢；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成2萬(wàn)元。
2．上半年上級(jí)追加各類專項(xiàng)情況
上半年，上級(jí)追加各類專項(xiàng)27134萬(wàn)元 ，支出6529萬(wàn)元。其中：追加直達(dá)資金37825萬(wàn)元，支出11819萬(wàn)元，支付率31.2%。上級(jí)專項(xiàng)具體項(xiàng)目如下:
（1）一般公共服務(wù)類690萬(wàn)元；
（2）公共安全類526萬(wàn)元；
（3）教育科技文化體育類358萬(wàn)元；
（4）社會(huì)保障類1877萬(wàn)元；
（5）公共衛(wèi)生服務(wù)等醫(yī)療衛(wèi)生類128萬(wàn)元；
（6）節(jié)能環(huán)保類12258萬(wàn)元；
（7）農(nóng)林水等涉農(nóng)類5237萬(wàn)元；
（8）交通運(yùn)輸類337萬(wàn)元；
（9）住房保障類2294萬(wàn)元;
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施類105萬(wàn)元；
（11）其他類3324萬(wàn)元。
（三）存在的問題
受整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及土地市場(chǎng)低迷影響，地方財(cái)政收入及政府性基金收入均比上年同期下降，財(cái)政收入形勢(shì)嚴(yán)峻，未按序時(shí)進(jìn)度完成收入任務(wù)。
二、地方政府債務(wù)限額調(diào)整情況
（一）地方政府債務(wù)調(diào)整的原因和依據(jù)
根據(jù)烏魯木齊市財(cái)政局下發(fā)的《關(guān)于做好2023年自治區(qū)第一批地方政府債券(新增債券)轉(zhuǎn)貸工作的通知》（烏財(cái)債【2023】13號(hào)）、《關(guān)于做好2023年自治區(qū)第五批地方政府債券(新增債券)轉(zhuǎn)貸工作的通知》（烏財(cái)債【2023】52號(hào)）、《關(guān)于提前下達(dá)2023年自治區(qū)新增地方政府債務(wù)限額的通知》（烏財(cái)債【2023】8號(hào)）文件精神，核定我縣2023年新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額7000萬(wàn)元。
（二）地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額調(diào)整方案
2022年地方政府債務(wù)余額限額75800萬(wàn)元，其中一般債券33000萬(wàn)元、專項(xiàng)債券42800萬(wàn)元。此次調(diào)整后地方政府債務(wù)余額限額為82800萬(wàn)元，其中一般債券33000萬(wàn)元、專項(xiàng)債券49800萬(wàn)元。
（三）新增地方政府專項(xiàng)債券安排情況
縣人民政府高度重視新增地方政府專項(xiàng)債券管理工作，按照上級(jí)財(cái)政的工作要求，確定了2023年度新增專項(xiàng)地方政府債券安排使用方案，新增地方政府專項(xiàng)債券7000萬(wàn)元，用于縣污水處理廠提標(biāo)改造一期項(xiàng)目2000萬(wàn)元、縣人民醫(yī)院應(yīng)急醫(yī)療物資庫(kù)及應(yīng)急指揮中心建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元、縣人民醫(yī)院綜合病房樓建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元。
（四）加強(qiáng)新增地方政府債券的管理和使用
為確保地方政府債券資金運(yùn)行安全、有效，依照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)地方政府債券管理的規(guī)定，進(jìn)一步完善地方政府債券資金項(xiàng)目、審批、績(jī)效評(píng)價(jià)、監(jiān)督，提高債券使用效益。加強(qiáng)地方政府債券的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、防范、控制、化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
1． 全額納入預(yù)算管理。2023年烏魯木齊縣地方政府債務(wù)收
支全額納入預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束和執(zhí)行。
2． 嚴(yán)格履行償債責(zé)任。按照“誰(shuí)舉借、誰(shuí)使用、誰(shuí)償還”
的原則，統(tǒng)籌財(cái)力，制定還款計(jì)劃，按規(guī)定及時(shí)歸還地方政府
債券本息，嚴(yán)格履行償還責(zé)任。
3．全面實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。建立健全“舉債必問效、無(wú)效必問責(zé)”的政府債務(wù)資金績(jī)效管理機(jī)制，推進(jìn)實(shí)施地方政府債務(wù)項(xiàng)目滾動(dòng)管理和績(jī)效管理，加強(qiáng)債券資金使用情況監(jiān)控，提高債券資金使用效益。
三、上半年財(cái)政工作完成情況
（一）落實(shí)減稅降費(fèi)政策，努力組織財(cái)政收入?？朔?jīng)濟(jì)形勢(shì)不利因素，加強(qiáng)稅收征收管理，確保應(yīng)收盡收；積極發(fā)揮主觀能動(dòng)作用，壓實(shí)責(zé)任，全力組織非稅收入，克服土地市場(chǎng)低迷影響，加大招商引資力度。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，足額保障“三保”支出。優(yōu)先保障教育、社保、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等方面的支出，著力保障和改善民生支出。上半年“三?！敝С龉灿?jì)34549萬(wàn)元，其中“?；久裆С觥?763萬(wàn)元，“保工資”24254萬(wàn)元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出532萬(wàn)元。
（三）加大財(cái)政投入，支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。爭(zhēng)取上級(jí)鄉(xiāng)村振興銜接資金13539萬(wàn)元(中央2679萬(wàn)元、自治區(qū)10830萬(wàn)元、市級(jí)30萬(wàn)元)。主要用于農(nóng)村巷道、環(huán)境提升、產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目、重點(diǎn)示范村建設(shè)、溫室大棚改造提升及基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)、飲水安全鞏固提升、農(nóng)村公共服務(wù)、鄉(xiāng)村旅游景區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目，切實(shí)改善了農(nóng)牧民生產(chǎn)、生活水平。
（四）規(guī)范債務(wù)管理，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化政府性債務(wù)預(yù)算和限額管理,加強(qiáng)政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2023年我縣政府債務(wù)限額82800萬(wàn)元。債務(wù)余額72815萬(wàn)元，在政府債務(wù)限額之內(nèi)。2023年我縣隱性債務(wù)平臺(tái)余額為472萬(wàn)元，上半年已完成化解任務(wù)400萬(wàn)元。
（五）深化財(cái)政改革，全力提升財(cái)政管理水平。一是科學(xué)制定預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，合理編制2023年預(yù)算方案，提高預(yù)算的年初到位率，并嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定的程序、時(shí)間及內(nèi)容進(jìn)行公開，提高了財(cái)政工作透明度。二是加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。樹立項(xiàng)目績(jī)效管理理念，全縣所有單位所有項(xiàng)目均列入項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控范圍，同時(shí)加強(qiáng)編制部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，2023年運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果扣減預(yù)算項(xiàng)目5235.96萬(wàn)元。三是積極盤活存量資金，提高資金使用效益。收繳各部門歷年結(jié)余資金1335萬(wàn)元。四是聚焦財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完成2023年地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治9類重點(diǎn)問題的自查工作，同時(shí)完成2022年拖欠工程款問題整改工作2191.32萬(wàn)元。五是做好政府采購(gòu)工作，有效節(jié)約財(cái)政性資金。上半年受理采購(gòu)項(xiàng)目1343項(xiàng)，節(jié)約資金65.34萬(wàn)元，資金節(jié)約率達(dá)0.35%。
四、下半年財(cái)政工作要點(diǎn)
（一）積極挖掘增收潛力，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。全面梳理縣域內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)銷售，加大房地產(chǎn)企業(yè)契稅的收繳，同時(shí)組織土地增值稅清算和耕地占用稅等稅種的收繳入庫(kù)。督促執(zhí)收部門落實(shí)非稅收入入庫(kù)，梳理縣域內(nèi)可供地，及時(shí)開展招、拍、掛工作，盤活閑置已供地，促進(jìn)政府基金收入增收。
（二）優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)優(yōu)先保障“三?！敝С觥Ｔ陬A(yù)算執(zhí)行過程中，繼續(xù)壓減一般性支出。始終繃緊過“緊日子”這根弦，堅(jiān)決壓減非急需、非剛性支出、將壓減的資金優(yōu)先保障民生支出。硬化預(yù)算約束，堅(jiān)持做到無(wú)預(yù)算不支出，優(yōu)先足額保障“三?！敝С?。
（三）加快盤活資產(chǎn)進(jìn)度，抓好落實(shí)，責(zé)任到人，盡早組織資產(chǎn)處置收入入庫(kù)。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議!
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