關(guān)于烏魯木齊縣2024年上半年財(cái)政

預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

2024年8月16日在烏魯木齊縣第十八屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第十八次會(huì)議上

烏魯木齊縣財(cái)政局局長 ?林云

主任，各位副主任，各位委員：

受烏魯木齊縣人民政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告烏魯木齊縣2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

今年以來，在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大監(jiān)督下，緊緊圍繞縣委發(fā)展思路，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，主動(dòng)作為、攻堅(jiān)克難，堅(jiān)持實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)預(yù)算收支管理，統(tǒng)籌財(cái)力重點(diǎn)保障“?三?！焙蛡鶆?wù)支出，兜牢兜實(shí)“?三?！钡拙€和債務(wù)紅線，按時(shí)償還和化解政府債務(wù)，上半年全縣財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)。

一、2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

• 上半年財(cái)政收入情況

1. 一般公共預(yù)算收入完成26106萬元，完成年初預(yù)算50000萬元的52.2%，較上年同期21854萬元增收4252萬元，增長19.5%。
2. 政府性基金收入完成8336萬元，完成年初預(yù)算30000萬元的27.8%，較上年同期7361萬元增收975萬元，增長13.2%。

（二）上半年財(cái)政支出情況

1. 一般公共財(cái)政預(yù)算支出55470萬元，較上年同期62403萬元減支6933萬元，下降11.1%。下降的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)支出較去年同期減少。
2. 政府性基金支出14245萬元，較上年同期14044萬元增支201萬元，增長1.4%。增長的原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的債券資金支出進(jìn)度加快。

上半年，上級(jí)下達(dá)我縣上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金31925萬元(其中：一般性轉(zhuǎn)移支付28542萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3383萬元），上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金支出9458萬元。

二、上半年財(cái)政工作開展情況

（一）多措并舉組織收入，著力提升財(cái)力保障。圍繞年初目標(biāo)任務(wù)，準(zhǔn)確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的總體要求，依法組織財(cái)政收入。克服經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不利因素，加強(qiáng)稅收征收管理，確保應(yīng)收盡收；積極發(fā)揮主觀能動(dòng)作用，壓實(shí)責(zé)任，全力組織各項(xiàng)收入。

（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三?！钡拙€。足額保障“三?！鳖A(yù)算，確保不留缺口，堅(jiān)決兜牢“三保”紅線底線。切實(shí)把“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行放在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，上半年“三?！敝С龉灿?jì)28366萬元，其中“?；久裆?965萬元、“保工資”23532萬元、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出869萬元。

（三）堅(jiān)持過緊日子要求，持續(xù)壓減一般性支出。切實(shí)將“過緊日子”當(dāng)成一種習(xí)慣、作為一種常態(tài)。強(qiáng)化預(yù)算約束，進(jìn)一步壓減非急需、非剛性支出，大力壓減一般性支出，確保讓每一分錢花到最需要的地方，從嚴(yán)從緊管好用好財(cái)政資金，“三公”經(jīng)費(fèi)較上年壓減39萬元，壓減率3%。按照不低于1%的幅度，計(jì)劃壓減一般性支出50萬元，節(jié)約資金保障民生和重點(diǎn)領(lǐng)域需求。

（四）推進(jìn)民生持續(xù)改善，增進(jìn)人民福祉。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，優(yōu)先保障教育、社保、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等方面的支出，著力保障和改善民生支出。上半年，民生支出占71%。一是教育方面。持續(xù)加大教育經(jīng)費(fèi)投入力度，安排教育支出10331萬元，保障優(yōu)質(zhì)教育均衡化發(fā)展。二是社會(huì)保障和就業(yè)方面，安排社會(huì)保障資金8340萬元，用于就業(yè)、困難群眾救助、社會(huì)福利等資金?，切實(shí)發(fā)揮社會(huì)救助的兜底保障作用，保障特殊群體利益。三是醫(yī)療衛(wèi)生方面。安排醫(yī)療衛(wèi)生健康支出3718萬元，持續(xù)加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，提升公立醫(yī)療和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，保障人民群眾的身體健康和生命安全。?四是住房保障方面。安排保障性安居工程補(bǔ)助資金476萬元，用于農(nóng)村保障性安居工程補(bǔ)助，惠及居民175戶。

（五）加大財(cái)政投入，支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興。爭取上級(jí)鄉(xiāng)村振興銜接資金8282萬元。主要用于農(nóng)田灌溉設(shè)施、農(nóng)村巷道、污水收集處理、農(nóng)產(chǎn)品加工、水源連通工程、溫室大棚改造提升及基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)、飲水安全鞏固提升、農(nóng)耕機(jī)械購置、鄉(xiāng)村旅游景區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目，切實(shí)改善了農(nóng)牧民生產(chǎn)、生活水平。

（六）規(guī)范債務(wù)管理，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化政府性債務(wù)預(yù)算和限額管理，加強(qiáng)政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2024年我縣政府債務(wù)限額88900萬元。債務(wù)余額83915萬元，政府債務(wù)嚴(yán)格控制在限額之內(nèi)。1-6月，撥付法定債務(wù)付息1644萬元，其中一般債務(wù)付息657萬元、專項(xiàng)債務(wù)付息987萬元。

（七）深化財(cái)政改革，全力提升財(cái)政管理水平。一是科學(xué)制定預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，合理編制2024年預(yù)算方案，提高預(yù)算的年初到位率，并嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定的程序、時(shí)間及內(nèi)容進(jìn)行公開，提高了財(cái)政工作透明度。二是加快推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。樹立項(xiàng)目績效管理理念，全縣所有單位所有項(xiàng)目均列入項(xiàng)目績效監(jiān)控范圍，同時(shí)加強(qiáng)編制部門預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，2024年運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果扣減預(yù)算項(xiàng)目700萬元。三是積極盤活存量資金，提高資金使用效益。收繳各部門歷年結(jié)余資金1583萬元。四是切實(shí)發(fā)揮政府采購監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)格政府采購預(yù)算管理，有效節(jié)約財(cái)政性資金。上半年受理采購項(xiàng)目1096項(xiàng)，節(jié)約資金61萬元，資金節(jié)約率達(dá)1.12%。

三、下半年財(cái)政工作要點(diǎn)

（一）依法依規(guī)挖掘增收潛力，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。一是加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)格依法治稅。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)稅收監(jiān)管，做好零散稅源征收，提高稅收征管質(zhì)量和效率，確保應(yīng)收盡收。二是認(rèn)真組織非稅收入，加快土地“招、拍、掛”和土地出讓金及砂場收入清欠工作力度，增加一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算收入，確保各類收入及時(shí)足額入庫。

（二）持續(xù)優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)優(yōu)先保障“三?！敝С?。在預(yù)算執(zhí)行過程中，繼續(xù)壓減一般性支出。始終繃緊過“緊日子”這根弦，堅(jiān)決壓減非急需、非剛性支出、將壓減的資金優(yōu)先保障民生支出。硬化預(yù)算約束，堅(jiān)持做到無預(yù)算不支出，優(yōu)先足額保障“三?！敝С觥?/p>

（三）加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金效益。推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。全面實(shí)施預(yù)算績效管理常態(tài)化，將預(yù)算績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、監(jiān)督全過程。通過信息化手段，規(guī)范財(cái)政各項(xiàng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)從預(yù)算安排源頭到使用末端全過程、全方位預(yù)算管理體系，強(qiáng)化預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控和閉環(huán)管理。

（四）盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)利用效率。一是開展資產(chǎn)清查。摸清各類資產(chǎn)底數(shù)及使用利用情況，梳理能夠產(chǎn)生效益的資產(chǎn)；二是統(tǒng)籌管理資產(chǎn)。有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，避免重復(fù)配置，減少財(cái)政資金浪費(fèi)，通過內(nèi)部調(diào)劑、劃轉(zhuǎn)等方式，提高低效閑置資產(chǎn)使用效率；三是規(guī)范資產(chǎn)處置。嚴(yán)格資產(chǎn)處置流程，確保程序合理合法合規(guī)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議!